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      萍礦集團(tuán)強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督切實(shí)防范風(fēng)險

        發(fā)表日期:2018年3月26日      作者:謝紅英     【編輯錄入:xhyyysl


        內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部獨(dú)立、客觀地對經(jīng)營活動、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性及有效性進(jìn)行監(jiān)督、評價,提出建議的一項(xiàng)經(jīng)常性工作,也是建立健全現(xiàn)代企業(yè)制度不可或缺的重要環(huán)節(jié)。日前,萍礦集團(tuán)下發(fā)通知,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,并加大跟蹤審計(jì)力度,及時跟蹤檢查審計(jì)意見建議落實(shí)情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題,全面防控經(jīng)營風(fēng)險。

        萍礦集團(tuán)將分季度對正常生產(chǎn)單位經(jīng)營業(yè)績異常波動、存在重大問題等情況進(jìn)行有針對性的重點(diǎn)審計(jì)。要求被審計(jì)單位每季度及時向公司監(jiān)察審計(jì)部報送內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財(cái)務(wù)收支等有關(guān)資料。監(jiān)察審計(jì)部對此進(jìn)行深入分析,科學(xué)確定季度審計(jì)工作的目標(biāo)和重點(diǎn),對存在的問題及時開展調(diào)查詢問,對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為及時作出臨時制止決定,并提出糾正、處理違法違規(guī)行為的處理意見。

        萍礦集團(tuán)進(jìn)一步建立健全審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改機(jī)制,明確被審計(jì)單位主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人,限期整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和提出的建議。對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,及時進(jìn)行分析研究,制定和完善相關(guān)管理制度,建立健全內(nèi)部控制措施。內(nèi)部審計(jì)結(jié)果及整改情況還將作為考核、任免、獎懲干部和相關(guān)決策的重要依據(jù)。


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